|
|
Faktúra |
20110037
|
Exkluziv - 160 v.č. FJD 431 861
|
106,22 |
s DPH |
12.01.2011 |
|
|
FOLLOW ME |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
135012011
|
Upgrade+servis ku programu Škol. jedáleň na 12 mesiacov.
|
39,32 |
s DPH |
18.01.2011 |
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20110026
|
Exkluziv - 200 v.č. CEB 815 831
Nájom - Laptop v.č. 18299167 K
|
39,84 |
s DPH |
10.01.2011 |
|
|
FOLLOW ME |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2112201218
|
Vysvedčenia pre 3. a 4, ročník A variant pre žiakov s mentálnym ppostihnutím - polročné .
Vysvedčeniae pre 7. - 9. ročník A variant pre žiakov s mentálnym postihnutím - polročné.
|
4,92 |
s DPH |
11.01.2011 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7326828656
|
Splátka plynu za obdobie 01.01.2011-18.01.2011
|
1 850,00 |
s DPH |
01.01.2011 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2112201943
|
List - bianko- s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním.
|
26,54 |
s DPH |
20.01.2011 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2028019779
|
Uhradený nedoplatok za finančného spravodajcu
|
1,23 |
s DPH |
10.01.2011 |
|
|
PORADCA podnikateľa, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
5721856772
|
Faktúra za telefón za obdobie
od 01.12.2010-31.12.2010
|
31,46 |
s DPH |
03.01.2011 |
|
|
T - COM |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
992010
|
Termoska 1,5 litrové - nerezové
|
109,48 |
s DPH |
30.12.2010 |
|
|
GASTROGÁL |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2114277070
|
Fakturované vodné stočné za obdobie:
23.11.2010-28.122010
|
47,84 |
s DPH |
11.01.2011 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSkÁ vodárenská spoločnosť,a.s., |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7012230600
|
Faktúra za mobil za obdobie:
01.12.2010-31.12.2010
|
47,33 |
s DPH |
01.01.2011 |
|
|
T MOBILE Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1100000188
|
Infovek - PC Revue s DVD
|
12,00 |
s DPH |
01.01.2011 |
|
|
DIGITAL VISIONS spol. s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
201017919
|
Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/09/03/046 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 2010/12
|
16,56 |
s DPH |
31.12.2010 |
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
90132376
|
Ťahanie žumpy
|
35,50 |
s DPH |
07.01.2011 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSkÁ vodárenská spoločnosť,a.s., |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2011000098
|
R - valec HP C9704A
|
78,61 |
s DPH |
17.01.2011 |
|
|
MAGIC Print s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1100060
|
Faktúra za učebné pomôcky na predmet RJ
|
9,30 |
s DPH |
17.01.2011 |
|
|
OSLANCOVÁ A., PhDr. - Albion Books |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7100714986
|
Faktúra za obdobie 22.12.2010-21.01.2011
|
14,70 |
s DPH |
22.01.2011 |
|
|
T MOBILE Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2112202624
|
Faktúra za objednaný tovar na základe objednávky
|
18,44 |
s DPH |
28.01.2011 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2114369115
|
Fakturované za vodné stočné za obdobie:
29.12.2010-22.01.2011
|
53,64 |
s DPH |
27.01.2011 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSkÁ vodárenská spoločnosť,a.s., |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
201101957
|
Na základe Zmluvy o poskytovanií služieb č. VK/09/03/046 Vám fakturujeme meseačnú odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 2011/01.
|
16,56 |
s DPH |
31.01.2011 |
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2013 |