|
|
Faktúra |
2203003027
|
Potraviny
|
97,03 |
s DPH |
03.02.2011 |
|
|
Next Trade s.r.o |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
40/2/2011
|
Mlieko
|
106,60 |
s DPH |
20.02.2011 |
|
|
JGD s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
6082/2011
|
Mlieko
|
146,86 |
s DPH |
28.02.2011 |
|
|
JGD s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
71104552
|
Mlieko školské
|
2,88 |
s DPH |
15.02.2011 |
|
|
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
71105686
|
Mlieko školské
|
43,92 |
s DPH |
22.02.2011 |
|
|
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
21106342
|
Školské vzdelávacie programy - marec 11
|
36,86 |
s DPH |
24.03.2011 |
|
|
RAABE |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
110124
|
Inovatívne námety na SJL pre 5.-6. ročník ZŠ., na BIO, FYZ, CHEM pre 5.-6. roč., na VYV pre 5.-6. roč. ZŠ., na MAT a INF pre 5.-6. roč. ZŠ
|
62,10 |
s DPH |
21.03.2011 |
|
|
INFRA Slovakia, s.r.o |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2011003
|
Vytvorenie online edukačného portálu pre online vzdelávanie pre projetk: Tvorba inovatívnych zvelávacích metˇod pre vyučovací predmet AJ pre žiakov 1.5. ročníka ZŠ Palín"
|
3 500,00 |
s DPH |
28.03.2011 |
|
|
Centre for modern education s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7102849841
|
Faktúra za mobil 22.02.2011 - 21.03.2011
|
14,70 |
s DPH |
22.03.2011 |
|
|
T MOBILE Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1100401031
|
Učebné pomôcky
|
174,10 |
s DPH |
11.04.2011 |
|
|
Orbis Istropolitana |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2114574163
|
Faktúra za vodné stočné 21.02.2011-18.03.2011
|
59,59 |
s DPH |
28.03.2011 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSkÁ vodárenská spoločnosť,a.s., |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2511
|
Faktúra za podané obedy za mesiac marec 2011
|
1 189,87 |
s DPH |
04.04.2011 |
|
|
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MŠ |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7267027673
|
Faktúra za plyn za obdobie 01.04.2011-30.04.2011
|
1 752,00 |
s DPH |
01.04.2011 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2230019958
|
Faktúra za elektrinu za obdobie :
01.03.2011-31.05.2011
|
1 353,00 |
s DPH |
20.04.2011 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ energetika a.s. |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
71333782066
|
Faktúra za plyn 01.05.2011-31.05.2011
|
1 752,00 |
s DPH |
01.05.2011 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
10.11
|
Refundácia finančných prostriedkov za stravovanie dospelých zo SF za január 2011
|
104,60 |
s DPH |
02.02.2011 |
|
|
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MŠ |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20.11
|
Refundácia finančných prostriedkov za stravovanie dospelých zo SF za mesiac február 2011
|
116,20 |
s DPH |
07.03.2011 |
|
|
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MŠ |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
26.11
|
Refundácia finančných prostriedkov za stravovanie dospelých zo SF za mesiac marec 2011
|
125,40 |
s DPH |
04.04.2011 |
|
|
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MŠ |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
36/11
|
Refundácia finančných prostriedkov za stravovanie dospelých zo SF za mesiac apríl 2011
|
103,80 |
s DPH |
03.05.2011 |
|
|
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MŠ |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1170003463
|
Faktúra za stravné lístky na rok 2011 v počte 650 ks á 2,85€
|
1 852,50 |
s DPH |
10.05.2011 |
|
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2013 |