Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1346735 Kuracie mäso 39,72 s DPH 02.09.2013 DMJ market 16.09.2013
    Faktúra 813440163 Mlieko 56,73 s DPH 05.09.2013 Koliba SHJ ZŠ MŠ Palín 16.09.2013
    Faktúra 20110037 Exkluziv - 160 v.č. FJD 431 861 106,22 s DPH 12.01.2011 FOLLOW ME 17.09.2013
    Faktúra 20130009 FA za zhotovenie pečiatok 131,40 s DPH 29.04.2013 ROMAN VORREITER 17.09.2013
    Faktúra 2230019958 FA za elektrinu za obdobie od 01.03.2013-31.05.2013 1 736,00 s DPH 23.04.2013 VÝCHODOSLOVENSKÁ energetika a.s. 17.09.2013
    Faktúra 11300395 FA nákup skriniek s posuvnými dverami 696,00 s DPH 25.04.2013 METALOBOX 17.09.2013
    Faktúra 21308842 FA za "Čo robiť, keď ... apríl 2013" 47,70 s DPH 22.04.2013 RAABE 17.09.2013
    Faktúra 7304132651 FA mobil ŠJ za obdobie od 22.03.2013-21.04.2013 15,49 s DPH 22.04.2013 T MOBILE Slovak Telekom, a.s. 17.09.2013
    Faktúra 122013 FA preprava osôb projekt ORANGE 250,10 s DPH 01.05.2013 JAROSLAV PINKOVSKÝ 17.09.2013
    Faktúra 3013 FA obedy HN za mesiac 04/2013 1 140,00 s DPH 02.05.2013 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MŠ 17.09.2013
    Faktúra 300111 Učebná pomôcka 300,00 s DPH 16.04.2013 MEDIADIDA s.r.o. 17.09.2013
    Faktúra 92013 Preprava osôb do Levoče v rámci projektu ORANGE 349,90 s DPH 21.04.2013 JAROSLAV PINKOVSKÝ 17.09.2013
    Faktúra 152013 FA za prepravu osôb projekt ORANGE 190,80 s DPH 08.05.2013 JAROSLAV PINKOVSKÝ 17.09.2013
    Faktúra 7303842169 FA za mobil za obdobie od 15.03.2013-14.04.2013 10,08 s DPH 15.04.2013 T MOBILE Slovak Telekom, a.s. 17.09.2013
    Faktúra 2131130 FA nákup kancelárskych potrieb 385,38 s DPH 12.04.2013 MIPA - Ing. Paulina Ľudovít 17.09.2013
    Faktúra 2131131 Nákup zo VzP 309,22 s DPH 12.04.2013 MIPA - Ing. Paulina Ľudovít 17.09.2013
    Faktúra 130309 Nylon žltý STI 52,70 s DPH 12.04.2013 ZVAREX SLOVAKIA, spol. s.r.o. 17.09.2013
    Faktúra 2013450142 Nákup čistiacich prostriedkov 179,63 s DPH 12.04.2013 PPG DECO SLOVAKIA, s.r.o. 17.09.2013
    Faktúra 7297738136 FA za plyn za obdobie 05/2013 1 300,00 s DPH 01.05.2013 SPP, a.s. 17.09.2013
    Faktúra 2117197541 FA za vodné stočné za obdobie 23.03.2013-24.04.2013 59,74 s DPH 02.05.2013 VÝCHODOSLOVENSkÁ vodárenská spoločnosť,a.s., 17.09.2013
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8785